| REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 204. |
1000103 |
01/03/2014 |
R$ 112,58 |
|
| REFENTE A BLOQUEIO JUDICIAL Nº 39310 PROTOCOLO 20140000634675-00003. |
1000104 |
07/03/2014 |
R$ 2.624,83 |
|
| REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE SERVIDORES APÓS O ENCERRAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO |
1000116 |
01/03/2014 |
R$ 1.126,50 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000436 |
03/03/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000437 |
03/03/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 08/2014. |
1000438 |
03/03/2014 |
R$ 5.500,00 |
|
| REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO ADM Nº 07/2014 RELATIVO AO ANO DE 2014. |
1000439 |
03/03/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADM Nº 04/2014 NO ANO DE 2014. |
1000440 |
03/03/2014 |
R$ 4.800,00 |
|
| REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO DE LOTE NA ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO NO DECORRER DE 2014. CONFORME CONTRATO ADM Nº 08/2014 |
1000441 |
03/03/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERENTE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL EM BELO HORIZONTE/MG DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014 |
1000442 |
03/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DA FROTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. |
1000443 |
03/03/2014 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DA FROTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2014. |
1000444 |
03/03/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS SIA-PAB-FAE-CNES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. |
1000446 |
03/03/2014 |
R$ 873,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO MÉDICO ACOMPANHANTE DE UTI MOVEL EM VIAGEM DE URGENCIA PARA TEOFILO OTONI/MG. |
1000447 |
03/03/2014 |
R$ 1.744,19 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO ACOMPANHANTE DE UTI MOVEL EM VIAGEM DE URGENCIA PARA TEOFILO OTONI/MG. |
1000448 |
03/03/2014 |
R$ 1.163,00 |
|
| REREFRENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000449 |
03/03/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000450 |
03/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM USADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MÉDICO. |
1000451 |
03/03/2014 |
R$ 5.803,25 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, MARCACAO DE CONSULTA E OUTROS SERVICOS A PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE/MG RELATIVO A JANEIRO/2014. |
1000452 |
03/03/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO SANTA ROSALIA DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000453 |
04/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR TRIBUTÁRIO. |
1000454 |
04/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
1000455 |
04/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000456 |
09/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
1000457 |
09/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000458 |
09/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. |
1000459 |
09/03/2014 |
R$ 988,31 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG PARA REUNIAO MA FETAEMG. |
1000460 |
09/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FETAEMG. |
1000461 |
09/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA TEOFILO OTONI/MG. |
1000462 |
09/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL PHILADELFIA TEOFILO OTONI/MG. |
1000463 |
10/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL PHILAFELFIA TEOFILO OTONI/MG. |
1000464 |
10/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO - 22902 |
1000472 |
10/03/2014 |
R$ 997,89 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS JUNTO A VARA DO TRABALHO. |
1000473 |
10/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA TEOFILO OTONI/MG. |
1000474 |
12/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO CAPS EM MACHACALIS/MG. |
1000475 |
12/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PRECOS Nº 001/2014. |
1000476 |
12/03/2014 |
R$ 298,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA QUE ENCONTRA-SE EM ALTA EM BELO HORIZONTE/MG . |
1000477 |
12/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA O CONSORCIO DE SAUDE EM AGUAS FORMOSAS/MG. |
1000478 |
13/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM VIAGEM DE URGENCIA. |
1000479 |
13/03/2014 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ESTUDANTE MENOR DE IDADE HEIDIANE DOS SANTOS TEIXEIRA. |
1000480 |
13/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1000481 |
13/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE PUPLICACOES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. |
1000482 |
13/03/2014 |
R$ 898,21 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO. |
1000483 |
13/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000484 |
13/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE EN VIAGEM DE URGENCIA. |
1000485 |
13/03/2014 |
R$ 69,76 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. |
1000486 |
13/03/2014 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. |
1000487 |
13/03/2014 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA TEOFILO OTONI/MG. |
1000488 |
13/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRASNSPORTAR PACIENTES AO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000489 |
13/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
1000490 |
13/03/2014 |
R$ 294,35 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 04/2013 FIRMADOS ENTRE AS PARTES RELATIVO A MARCO/2014. |
1000491 |
13/03/2014 |
R$ 700,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000492 |
14/03/2014 |
R$ 360,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO PACIENTES QUE PASSARÃO POR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS. |
1000493 |
14/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000494 |
14/03/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1000495 |
15/03/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILAFELDIA TEOFILO OTONI/MG. |
1000496 |
15/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DIANTEIRA OFICIAL REFLETIVA HLF 4952 PARA ATENDER NECESSIDADE DO FROTAS DESTE MUNICIPIO. |
1000497 |
15/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE PLACA DIANTEIRA OFICIAL REFLETIVA HLF 4138 PARA ATENDER NECESSIDADE DO FROTAS DESTE MUNICIPIO. |
1000498 |
15/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERNETE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000499 |
15/03/2014 |
R$ 145,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA OARA TRANSPORTAR PACIENTE AO CAPS DE MACHACALIS/MG. |
1000500 |
15/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO E 02 DIARIAS A SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000501 |
15/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
1000502 |
15/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO GENERALISTA CONFORME CREDENCIAMENTO 016/2014 |
1000503 |
21/03/2014 |
R$ 180.000,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000504 |
15/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. TEL 33 3623 1227 |
1000505 |
15/03/2014 |
R$ 159,06 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERES DE CONTABILIDADE,COMPRAS E LICITAÇOES, PREGÃO FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO,RELATIVO A MARCO/2014 |
1000506 |
16/03/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE A CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000507 |
16/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO VIVA VIDA EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000508 |
16/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TPI E CAMPANHA DE VACINACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000509 |
16/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000510 |
19/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO -TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000511 |
19/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALIASE NO HOSPITAL PHILADELFIA TEOFILO OTONI/MG. |
1000512 |
18/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE A CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES/MG. |
1000513 |
17/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO- TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000514 |
19/03/2014 |
R$ 409,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA BUSCAR VACINA E OUTROS DOCUMENTOS NA GRS DE TEOFILO OTONI/MG DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000515 |
19/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA GRS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000516 |
19/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE A AO HOSPITAL PHILADEFIA TEOFILO OTONI/MG. |
1000517 |
19/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000518 |
19/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO NUMERO 22/2014 |
1000519 |
19/03/2014 |
R$ 11.547,30 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE ALMENARA/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. |
1000520 |
20/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SUS FACIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000521 |
21/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A CHEFE DE GABINETE PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A AMUC DE INTERESSE DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. |
1000522 |
21/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000523 |
22/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 04 DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE PASSARAM POR EXAMES CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1000524 |
22/03/2014 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. |
1000525 |
22/03/2014 |
R$ 1.417,44 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO -TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000526 |
21/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A ATA REGISTRO DE PREÇO N 21/2014. |
1000527 |
22/03/2014 |
R$ 6.226,65 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI/MG PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS SUS FACIL EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000528 |
22/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES A CLINICA AUDIOTONI EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000529 |
23/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. |
1000530 |
23/03/2014 |
R$ 1.698,34 |
|
| REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. |
1000531 |
24/03/2014 |
R$ 442,95 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO CAPS DE MACHACALIS/MG. |
1000532 |
24/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A ATA REGISTRO DE PREÇO N 20/2014. |
1000533 |
24/03/2014 |
R$ 16.526,40 |
|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM USADOS NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSCICA. |
1000534 |
25/03/2014 |
R$ 13.701,00 |
|
| REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. |
1000535 |
25/03/2014 |
R$ 4.295,31 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000536 |
25/03/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEL A SEREM ULTILIZADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO |
1000537 |
24/03/2014 |
R$ 7.274,62 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO CAPS EM MACHACALIS/MG. |
1000538 |
25/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO 10M2 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA UNIDADE MEDICA DESTE MUNICIPIO. |
1000539 |
25/03/2014 |
R$ 356,00 |
|
| REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. DOC. 23417 |
1000540 |
25/03/2014 |
R$ 878,25 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA NOVA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1000541 |
25/03/2014 |
R$ 3.007,77 |
|
| REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. |
1000542 |
26/03/2014 |
R$ 974,49 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE QUE PASSARA POR UMA TOMOGRAFIA NO HOSPITAL SANTA ROSALIA DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000543 |
26/03/2014 |
R$ 25,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE AO CAPS DE MACHACALIS/MG. |
1000544 |
26/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 01 DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO HOSPITAL SANTA ROSALIA DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000545 |
26/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDOR PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE FOI TRANSFERIDO PARA O HOSPITAL GALBA VELOSO DE BELO HORIZONTE/MG. |
1000546 |
26/03/2014 |
R$ 240,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000547 |
26/03/2014 |
R$ 225,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ESTUDANTE MENOR DE IDADE SÁVIA ALVES DOS SANTOS. |
1000548 |
26/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE FAZEM HEMODIALISE NO HOSPITAL PHILADELFIA DE TEOFILO OTONI/MG. |
1000549 |
26/03/2014 |
R$ 75,00 |
|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO |
1000550 |
27/03/2014 |
R$ 945,27 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENETE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000551 |
27/03/2014 |
R$ 93,80 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES AO CAPS DE MACHACALIS/MG. |
1000552 |
27/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000553 |
27/03/2014 |
R$ 145,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL GALBA VELOSO DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. |
1000554 |
27/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. |
1000555 |
27/03/2014 |
R$ 177,18 |
|
| REFERENTE MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO. |
1000556 |
27/03/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA CONFORME CREDENCIAMENTO 016/2014 |
1000557 |
21/03/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA CONFORME CREDENCIAMENTO 016/2014 |
1000558 |
21/03/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDOR TECNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO HOSPITAL SAO VICENTE EM TEOFILO OTONI/MG. |
1000559 |
21/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA CONFORME CREDENCIAMENTO 016/2014 |
1000560 |
21/03/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERENTE CONTRIBUICAO A EMATER PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO SETOR RURAL DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES, VISANDO A MELHORIA DAS CONDICOES ENCONOMICAS E SOCIAIS DA POPULACAO. |
1000561 |
14/03/2014 |
R$ 50.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSIGOLOGA CONFORME CREDENCIAMENTO 016/2014 |
1000562 |
21/03/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA NOVA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1000563 |
31/03/2014 |
R$ 3.007,77 |
|
| REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE ESTRADAS QUE LIGAM FAZENDAS A MONTE CASTELO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1000564 |
31/03/2014 |
R$ 349,00 |
|
| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MEDICA DESTE MUNICIPIO. MARCO/2014 |
1000565 |
26/03/2014 |
R$ 3.943,52 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO A MARCO/2014. |
1000566 |
31/03/2014 |
R$ 2.080,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO A MARCO/2014. DIVISAO DE LICITACAO |
1000567 |
31/03/2014 |
R$ 1.024,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO |
1000568 |
31/03/2014 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1000569 |
31/03/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1000570 |
31/03/2014 |
R$ 2.580,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO RELATIVO A MARCO/2014. ALMOXARIFADO |
1000571 |
31/03/2014 |
R$ 941,20 |
|
| REFERENTE FOLHA DE DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO A MARCO/2014. SETOR DE RH |
1000572 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO A MARCO/2014.SETOR DE TRIBUTACAO |
1000573 |
31/03/2014 |
R$ 1.013,60 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO A MARCO/2014. SETOR DE CONTABILIDADE |
1000574 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO |
1000575 |
31/03/2014 |
R$ 3.065,46 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO |
1000576 |
31/03/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000577 |
31/03/2014 |
R$ 3.400,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSISDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO A MARCO/2014.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000578 |
31/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000579 |
31/03/2014 |
R$ 4.130,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000580 |
31/03/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000581 |
31/03/2014 |
R$ 868,80 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO. GABINETE DO PREFEITO |
1000582 |
31/03/2014 |
R$ 2.995,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO RELATIVO A MARCO/2014. GABINETE DO PREFEITO |
1000583 |
31/03/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO RELATIVO A MARCO/2014. GABINETE DO PREFEITO |
1000584 |
31/03/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO/2014. GABINETE DO PREFEITO |
1000585 |
31/03/2014 |
R$ 840,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. GABINETE DO PREFEITO |
1000586 |
31/03/2014 |
R$ 2.027,20 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO A MARCO/2014. GABINETE DO PREFEITO |
1000587 |
31/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE |
1000588 |
31/03/2014 |
R$ 796,40 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE |
1000589 |
31/03/2014 |
R$ 868,80 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE |
1000590 |
31/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE |
1000591 |
31/03/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE |
1000592 |
31/03/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE AGRICUL. E MEIO AMBIENTE |
1000593 |
31/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1000594 |
31/03/2014 |
R$ 821,06 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1000595 |
31/03/2014 |
R$ 821,06 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE AGRICULTURA E TRANSPORTES |
1000596 |
31/03/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1000597 |
31/03/2014 |
R$ 796,40 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1000598 |
31/03/2014 |
R$ 2.925,72 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1000599 |
31/03/2014 |
R$ 821,06 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1000600 |
31/03/2014 |
R$ 8.398,36 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1000601 |
31/03/2014 |
R$ 29.575,30 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1000602 |
31/03/2014 |
R$ 8.977,60 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1000603 |
31/03/2014 |
R$ 2.111,72 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1000604 |
31/03/2014 |
R$ 2.486,26 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1000605 |
31/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES |
1000606 |
31/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE CULTURA |
1000607 |
31/03/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE CULTURA |
1000608 |
31/03/2014 |
R$ 4.699,94 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE CULTURA |
1000609 |
31/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA SAUDE |
1000610 |
31/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA SAUDE |
1000611 |
31/03/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000612 |
31/03/2014 |
R$ 796,40 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000613 |
31/03/2014 |
R$ 1.024,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000614 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000615 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000616 |
31/03/2014 |
R$ 5.258,37 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000617 |
31/03/2014 |
R$ 1.665,20 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000618 |
31/03/2014 |
R$ 1.362,63 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000619 |
31/03/2014 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000620 |
31/03/2014 |
R$ 2.703,46 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000621 |
31/03/2014 |
R$ 5.719,18 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000622 |
31/03/2014 |
R$ 4.186,92 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000623 |
31/03/2014 |
R$ 2.580,60 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE SAUDE |
1000624 |
31/03/2014 |
R$ 2.703,46 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1000625 |
31/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1000626 |
31/03/2014 |
R$ 11.154,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE FAZENDA |
1000627 |
31/03/2014 |
R$ 6.908,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO |
1000628 |
31/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO |
1000629 |
31/03/2014 |
R$ 900,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO |
1000630 |
31/03/2014 |
R$ 289,56 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO |
1000631 |
31/03/2014 |
R$ 4.633,60 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% |
1000632 |
31/03/2014 |
R$ 40.446,10 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% |
1000633 |
31/03/2014 |
R$ 1.857,80 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO |
1000634 |
31/03/2014 |
R$ 6.024,18 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO |
1000635 |
31/03/2014 |
R$ 4.493,20 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% |
1000636 |
31/03/2014 |
R$ 27.254,30 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% |
1000637 |
31/03/2014 |
R$ 37.463,40 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% |
1000638 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A MARCO/2014. SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% |
1000639 |
31/03/2014 |
R$ 1.077,29 |
|
| REFERENTE CONCESSAO DE 03 DIARIAS A SERVIDOR MOTORISTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE PASSARA POR TRATAMENTO ONCOLOGICO EM BELO HORIZONTE/MG. |
1000641 |
17/03/2014 |
R$ 360,00 |
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| REFERNETE CONCESSAO DE 06 DIARIAS AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000661 |
18/03/2014 |
R$ 600,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE 06 DIARIAS A SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORZIONTE/MG ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000662 |
18/03/2014 |
R$ 600,00 |
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| REFERENTE CONCESSAO DE 05 DIARIAS A SECRETARIO PARA VIAGEM A BELO HORZIONTE/MG ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000663 |
18/03/2014 |
R$ 600,00 |
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| REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. |
1000664 |
13/03/2014 |
R$ 4.000,00 |
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| DOCUMENTO 1729981 ART Nº 14201400000001693060 |
1000665 |
19/03/2014 |
R$ 63,64 |
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| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVO A MARCO/2014. GERAL |
1000666 |
28/03/2014 |
R$ 12.201,20 |
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| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVO A MARCO/2014. EDUCACAO 25% |
1000667 |
28/03/2014 |
R$ 1.523,31 |
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| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVO A MARCO/2014. FUNDEB 40% |
1000668 |
28/03/2014 |
R$ 63,70 |
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| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA MARCO 2014, FUNDEB 60%. |
1000669 |
28/03/2014 |
R$ 5.939,76 |
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| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVO A MARCO/2014. SAUDE |
1000670 |
28/03/2014 |
R$ 1.731,84 |
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| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A MARCO/2014. GERAL |
1000671 |
28/03/2014 |
R$ 12.929,90 |
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| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A MARCO/2014.EDUCACAO 25% |
1000672 |
28/03/2014 |
R$ 2.028,32 |
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| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A MARCO/2014. FUNDEB 40% |
1000673 |
28/03/2014 |
R$ 6.589,93 |
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| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A MARCO/2014.FUNDEB 60% |
1000674 |
28/03/2014 |
R$ 7.063,96 |
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| REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A MARCO/2014. SAUDE |
1000675 |
28/03/2014 |
R$ 4.807,78 |
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| REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO DECORRER DE 2014. |
1000676 |
31/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
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| REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADOR FISICO CONFORME CREDENCIAMENTO 016/2014 |
1000757 |
21/03/2014 |
R$ 20.000,00 |
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| REFERENTE A BLOQUEIO POR PROCESSO JUDICIAL Nº 58663620114013816 PROTOCOLO 2010000634675. |
1001560 |
07/03/2014 |
R$ 4.394,45 |
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| REFERENTE A ENCARGOS DE JUROS E MULTAS EM ATRASO NO PAGAMENTO DAS GPS DO MES DE JANEIRO DE 2014. |
1001561 |
10/03/2014 |
R$ 1.943,20 |
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| REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE FORA DO DOMICILIO. |
1001562 |
20/03/2014 |
R$ 178,00 |
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