| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFOLO OTONI NO DIA 01 DE MAIO. |
1002208 |
01/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEAENA CLINICA DA DRA. FABIOLA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 01 DE MAIO DE 2019.. |
1002209 |
01/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HMG- 9524, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002210 |
02/05/2019 |
R$ 107,60 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002211 |
02/05/2019 |
R$ 1.925,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOR- 4130, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002212 |
02/05/2019 |
R$ 2.539,87 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA HIE- 4698, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PATRULHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002213 |
02/05/2019 |
R$ 1.286,81 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QOR- 4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002214 |
02/05/2019 |
R$ 1.535,46 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002215 |
02/05/2019 |
R$ 2.969,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MOTO PLACA HFL- 6089, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MÉDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002216 |
02/05/2019 |
R$ 195,91 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOJ-3367, DESTRINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF DESTE MUNICIPIO. |
1002217 |
02/05/2019 |
R$ 1.521,30 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002218 |
02/05/2019 |
R$ 2.911,84 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUS-7346, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002219 |
02/05/2019 |
R$ 2.221,83 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002220 |
02/05/2019 |
R$ 2.247,13 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002221 |
02/05/2019 |
R$ 1.099,54 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002222 |
02/05/2019 |
R$ 1.708,61 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002223 |
02/05/2019 |
R$ 2.475,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QQO--8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002224 |
02/05/2019 |
R$ 2.569,73 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO PLACA QPY- 8329, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002225 |
02/05/2019 |
R$ 1.301,90 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. |
1002226 |
02/05/2019 |
R$ 831,46 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. |
1002227 |
02/05/2019 |
R$ 2.539,84 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA XT870, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO. |
1002228 |
02/05/2019 |
R$ 4.226,42 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA PVU7317, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002229 |
02/05/2019 |
R$ 109,14 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4023, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002230 |
02/05/2019 |
R$ 17,63 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOG-4028, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002231 |
02/05/2019 |
R$ 20,84 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICPIO. |
1002232 |
02/05/2019 |
R$ 452,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA O VEICULO PATROL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICPIO. |
1002233 |
02/05/2019 |
R$ 217,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA O VEICULO PLACA PUB-2051 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICPIO |
1002234 |
02/05/2019 |
R$ 452,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO PLACA QQB- 9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002235 |
02/05/2019 |
R$ 60,90 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO PLACA QOJ-4086,DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002236 |
02/05/2019 |
R$ 42,08 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA O VEICULO PLACA QPV-2091, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |
1002237 |
02/05/2019 |
R$ 434,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRICANTES PARA O VEICULO PLACA PYQ-4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |
1002238 |
02/05/2019 |
R$ 258,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA ORC- 8731, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002239 |
02/05/2019 |
R$ 31,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULO PLACA PUB- 2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002240 |
02/05/2019 |
R$ 52,20 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUICIPIO. |
1002241 |
02/05/2019 |
R$ 1.470,17 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQN-5049, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1002242 |
02/05/2019 |
R$ 1.934,59 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QOV-2091, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002243 |
02/05/2019 |
R$ 2.178,51 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002244 |
02/05/2019 |
R$ 6.210,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO QPV- 2108, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002245 |
02/05/2019 |
R$ 1.027,69 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO PYQ- 4616, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002246 |
02/05/2019 |
R$ 1.255,94 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002247 |
02/05/2019 |
R$ 2.264,99 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES ARLA PARA O VEICULO PLACA QQB-9933, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002248 |
02/05/2019 |
R$ 34,80 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PYU-6726 DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. |
1002249 |
02/05/2019 |
R$ 1.478,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDO AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFOLO OTONI NO DIA 02 DE MAIO 2019. |
1002250 |
02/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDO AO SERVIDOR COMO MOTORISTA PARA LEVAR ENFERMEIRA PARA TRANSPORTE DE VACINAS DA CAMPANHA DE GRIPE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002251 |
02/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC-8731, DESTINADO EM ATENDER A MAUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUICIPIO. |
1002252 |
02/05/2019 |
R$ 2.566,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002255 |
03/05/2019 |
R$ 78,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002256 |
03/05/2019 |
R$ 1.620,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002257 |
03/05/2019 |
R$ 386,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002258 |
03/05/2019 |
R$ 336,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002259 |
03/05/2019 |
R$ 537,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002260 |
03/05/2019 |
R$ 80,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002261 |
03/05/2019 |
R$ 282,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002262 |
03/05/2019 |
R$ 295,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002263 |
03/05/2019 |
R$ 2.276,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002264 |
03/05/2019 |
R$ 2.150,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002265 |
03/05/2019 |
R$ 82,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002266 |
03/05/2019 |
R$ 2.356,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002267 |
03/05/2019 |
R$ 1.248,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002268 |
03/05/2019 |
R$ 95,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002269 |
03/05/2019 |
R$ 717,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002270 |
03/05/2019 |
R$ 1.508,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002271 |
03/05/2019 |
R$ 1.829,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002272 |
03/05/2019 |
R$ 1.596,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVEZ DO PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS - MG. |
1002273 |
03/05/2019 |
R$ 1.569,69 |
|
| EMPENHO REFERENTE A ASSOSSIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E EMPRESAS, COM VISTA A OTIMIZAÇÃO DA ABSORÇÃO DO PROFISSIONAL PELO MERCADO DE TRABALHO. |
1002274 |
03/05/2019 |
R$ 6.579,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE MAIO 2019. |
1002275 |
03/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE MAIO DE 2019. |
1002276 |
03/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 03 DE MAIO DE 2019.. |
1002277 |
03/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1002279 |
03/05/2019 |
R$ 3.909,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL ONCOLOGICO ALBERTO CAVALCANTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019. |
1002281 |
03/05/2019 |
R$ 635,03 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE O MUCURI ARTE 2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002282 |
03/05/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GIBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 04 DE MAIO DE 2019.. |
1002283 |
04/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002290 |
05/05/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002298 |
06/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AO PACIENTE QUE NECESSITA DE AJUDA PARA CUSTEIO DE MANUTENÇÃO DO SEU LEITO. |
1002299 |
06/05/2019 |
R$ 972,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002300 |
06/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DO SECRETARIO PARA REUNIÃO DO CIR´S MICRO NO AUDITORIO DO SAMU DO DIA 30 DE ABRIL DE 2019 NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002301 |
06/05/2019 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO SARAH KUBISTSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 06 DE MAIO 2019. |
1002302 |
06/05/2019 |
R$ 512,54 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. ABRIL 2019 |
1002303 |
06/05/2019 |
R$ 4.967,74 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENERICOS DESTINADOS EM ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. |
1002304 |
06/05/2019 |
R$ 4.002,57 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS GENERICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. ABRIL 2019 |
1002305 |
06/05/2019 |
R$ 3.794,21 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002306 |
06/05/2019 |
R$ 7.129,75 |
|
| AQUISIÇAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇAO PATRIMONIAL DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO. |
1002307 |
06/05/2019 |
R$ 2.150,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 05 DE MAIO DE 2019.. |
1002308 |
06/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002309 |
06/05/2019 |
R$ 8.139,40 |
|
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS PELO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES NO AMBITO ESTADUA |
1002310 |
06/05/2019 |
R$ 49.500,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE CONFERENCIAS REUNIOES CONVENÇOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002311 |
06/05/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE MAIO DE 2019.. |
1002312 |
06/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 06 DE MAIO DE 2019.. |
1002313 |
06/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2019. |
1002314 |
06/05/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO SERVIDORA BETANIA RODRIGUES PARA REUNIÃO C SOBRE O PNAB E PIC´S NO AUDITORIO DA INIPAC CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE MAIO DE 2019. |
1002318 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CONSULTORIO DO DR.IZELINO A NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE MAIO DE 2019. |
1002319 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE MAIO DE 2019. |
1002320 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS SETS PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE MAIO 2019. |
1002321 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE MAIO DE 2019. |
1002322 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 12 DE MAIO DE 2019.. |
1002323 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE ABRIL DE 2019. |
1002324 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019. |
1002325 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019. |
1002326 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS SETS PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE ABRIL 2019. |
1002327 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019. |
1002328 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019. |
1002329 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 18 DE ABRIL DE 2019. |
1002330 |
07/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA SER INTERNADO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS NO DIA 18 DE ABRIL DE 2019. |
1002331 |
07/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE ABRIL DE 2019. |
1002332 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 19 DE ABRIL DE 2019. |
1002333 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 22 DE ABRIL DE 2019. |
1002334 |
07/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE ABRIL DE 2019. |
1002335 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS SETS PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE ABRIL 2019. |
1002336 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL BOM SAMARITANO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019. |
1002337 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019. |
1002338 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019. |
1002339 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019. |
1002340 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019. |
1002341 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CONSULTORIO DR.DANILO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019. |
1002342 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019. |
1002343 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS SETS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 27 DE ABRIL DE 2019. |
1002344 |
07/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019. |
1002345 |
07/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 29 DE ABRIL DE 2019. |
1002346 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002347 |
07/05/2019 |
R$ 640,30 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO MONITORAMENTO DAS AÇOES DA VIGILANCIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002348 |
07/05/2019 |
R$ 3.619,50 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SASUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002349 |
07/05/2019 |
R$ 1.240,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUE-9376, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002350 |
07/05/2019 |
R$ 1.240,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PQY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002351 |
07/05/2019 |
R$ 1.320,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002352 |
07/05/2019 |
R$ 277,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS SETS PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE ABRIL 2019. |
1002353 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CONSULTORIO DE DR. DANILO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019. |
1002354 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019. |
1002355 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA DA VAN DA SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019. |
1002356 |
07/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 09 DE MAIO DE 2019. |
1002363 |
08/05/2019 |
R$ 600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1002364 |
08/05/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE SECRETARIO PARA REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS/MG REGIONAL, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA DE 09 DE MAIO 2019. |
1002365 |
08/05/2019 |
R$ 316,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE PATROL NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002370 |
09/05/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E PERNOITE. |
1002371 |
09/05/2019 |
R$ 702,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ESPORTE PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAIPÉ, LEVANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DO JEMG( JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS) NOS DIAS 13 A 17 DE MAIO DE 2019. |
1002372 |
09/05/2019 |
R$ 675,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2019. |
1002373 |
09/05/2019 |
R$ 333,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA NEO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09 DE MAIO DE 2019. |
1002374 |
09/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO. |
1002377 |
10/05/2019 |
R$ 2.095,80 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES. |
1002378 |
10/05/2019 |
R$ 321,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO A RECISÃO CONTRATUTAL DO SERVIDORA CELIDIOMAR MARIA SANTOS. |
1002379 |
10/05/2019 |
R$ 1.192,06 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1002380 |
10/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO CONSULTORIO DO DR.EVANDRO NA CIDADEDE TEOFILO OTONI. |
1002381 |
10/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NA DATA DE 12 DE MAIO 2019. |
1002382 |
10/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002383 |
10/05/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS. |
1002384 |
10/05/2019 |
R$ 180,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002385 |
10/05/2019 |
R$ 651,20 |
|
| EMPENHO A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE. |
1002386 |
10/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1002387 |
10/05/2019 |
R$ 1.708,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ESPORTES. |
1002388 |
10/05/2019 |
R$ 1.046,52 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA ASSESSORIA DO SUAS PARA A ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002389 |
10/05/2019 |
R$ 1.162,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1002390 |
10/05/2019 |
R$ 574,71 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA LIMPEZA PUBLICA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
1002391 |
10/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PQY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUETNÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002392 |
10/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QQO-8169, DESTINADO EM ATENDER A MANUETNÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1002393 |
10/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8323, DESTINADO EM ATENDER A MANUETNÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1002394 |
10/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QOR-4121, DESTINADO EM ATENDER A MANUETNÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1002395 |
10/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002397 |
10/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8109, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002398 |
10/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QMV-8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002399 |
10/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA PXZ-3675, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002400 |
10/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO PLACA QPY-8318, DESTINADO EM ATENDER A MANUETNÇAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES DESTE MUNICIPIO |
1002401 |
10/05/2019 |
R$ 80,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10 DE MARÇO 2019. |
1002402 |
10/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, |
1002403 |
10/05/2019 |
R$ 2.768,96 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 12 DE MAIO DE 2019. |
1002412 |
12/05/2019 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE MAIO DE 2019. |
1002413 |
12/05/2019 |
R$ 245,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA PARTICIPAR DE 36°CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002419 |
13/05/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1002420 |
13/05/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VIAGEM A CIDADE DE ITAIPÉ, LEVANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DO JEMG( JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS) NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2019. |
1002421 |
13/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇAO DE VIDRO TEMPERADO PARA PORTA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO |
1002422 |
13/05/2019 |
R$ 1.851,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO COSEMS/MG REGIONAL DE TEOFILO OTONI E NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE- EVMJ- CEAE NO DIA 09 DE MAIO 2019. |
1002423 |
13/05/2019 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE COTIA/SP. |
1002426 |
14/05/2019 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002427 |
14/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002428 |
14/05/2019 |
R$ 731,72 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1002429 |
14/05/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL ONCOLOGICO ALBERTO CAVALCANTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019. |
1002430 |
14/05/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR REUNIÃO NA REDE SESC NA CIDADE DE ALMENARA NO DIA 15/05/2019. |
1002437 |
15/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR REUNIÃO NA REDE SESC NA CIDADE DE ALMENARA NO DIA 15/05/2019. |
1002438 |
15/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1002439 |
15/05/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA CUSTEIO DE RECURSO PECUNIÁRIO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM PADRÃO SUFICIENTE PARA ACOMODAR O MÉDICO E SEUS FAMILIARES. |
1002440 |
15/05/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1002441 |
15/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002442 |
15/05/2019 |
R$ 2.190,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS SIMILARES DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUICIPIO. |
1002443 |
15/05/2019 |
R$ 3.093,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 07 DE MAIO DE 2019. |
1002444 |
15/05/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1002448 |
16/05/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1002449 |
16/05/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1002450 |
16/05/2019 |
R$ 1.162,79 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1002451 |
16/05/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO POSTO DE SAÚDE. |
1002452 |
16/05/2019 |
R$ 10.740,10 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DA FAMILIA ACOLHEDORA E CRIANÇA FELIZ. |
1002470 |
17/05/2019 |
R$ 1.744,19 |
|
| CONTRATAÇAO DA BANDA FORRO BOYS PARA FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FORNTEIRA DOS VALES 2019 |
1002471 |
17/05/2019 |
R$ 37.700,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DA BANDA FRANK AGUIAR PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES ANO DE 2019. |
1002472 |
17/05/2019 |
R$ 62.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE MARÇO 2019. |
1002474 |
20/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10 DE MARÇO 2019. |
1002475 |
20/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE MARÇO 2019. |
1002476 |
20/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE MARÇO 2019. |
1002477 |
20/05/2019 |
R$ 350,66 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV- 8102, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002478 |
20/05/2019 |
R$ 1.403,96 |
|
| AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA QMV- 8096, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002479 |
20/05/2019 |
R$ 2.029,64 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE MAIO DE 2019. |
1002480 |
20/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE MAIO DE 2019. |
1002481 |
20/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 12 DE MAIO DE 2019. |
1002482 |
20/05/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE MAIO DE 2019. |
1002483 |
20/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA AUDIOTONE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE MAIO DE 2019. |
1002484 |
20/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA SESSÃO HEMODIALISE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE MAIO DE 2019. |
1002485 |
20/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE MAIO DE 2019. |
1002486 |
20/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL ONCOLOGICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 20 DE MAIO DE 2019. |
1002487 |
20/05/2019 |
R$ 450,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE MAIO DE 2019. |
1002488 |
20/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA DO DR. LEONARDO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE MAIO DE 2019. |
1002489 |
20/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL MACIO CUNHA NA CIDADE DE IPATINGA. |
1002490 |
20/05/2019 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NO HOSPITAL PHILADELFIA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002492 |
20/05/2019 |
R$ 310,00 |
|
| CONTRATAÇAO DA BANDA ZANYNHO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES 2019 |
1002493 |
20/05/2019 |
R$ 11.400,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CLINICA DRA. VERA LUCIA SANTANA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002494 |
21/05/2019 |
R$ 220,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SÃO JOSÉ NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE MAIO DE 2019. |
1002495 |
21/05/2019 |
R$ 249,04 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE MARÇO 2019. |
1002496 |
21/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE MAIO 2019. |
1002499 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE NO HOSPITAL BOM SAMARITANO DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE MAIO 2019. |
1002500 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE MAIO 2019. |
1002501 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE MAIO 2019. |
1002502 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE MAIO 2019. |
1002503 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE MAIO 2019. |
1002504 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS SETS PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 02 DE MAIO 2019. |
1002505 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 07 DE MAIO DE 2019. |
1002506 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 08 DE MAIO 2019. |
1002507 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09 DE MAIO 2019. |
1002508 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA NEO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09 DE MAIO DE 2019. |
1002509 |
22/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 25 DE ABRIL 2019. |
1002510 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA NEO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09 DE MAIO DE 2019. |
1002511 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 10 DE MAIO DE 2019. |
1002512 |
22/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA PLANTÃO NA CAVALGADA DA ACOPAM, NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 11 DE MAIO DE 2019. |
1002513 |
22/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE MAIO 2019. |
1002514 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL RAIMUNDO GOBIRA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE MAIO DE 2019. |
1002515 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 13 DE MAIO DE 2019. |
1002516 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE MAIO DE 2019. |
1002517 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR MOTORISTA NO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE MAIO 2019. |
1002518 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS SETS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 14 DE MAIO 2019. |
1002519 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE MAIO DE 2019. |
1002520 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 15 DE MAIO DE 2019. |
1002521 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NA CLINICA DO DR. MARCELO PORTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 16 DE MAIO DE 2019. |
1002522 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL PHILADELFIA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE MAIO DE 2019. |
1002523 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 17 DE MAIO DE 2019. |
1002524 |
22/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 20 DE MAIO DE 2019. |
1002525 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DA VAN DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 21 DE MAIO 2019. |
1002526 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS NO CEAE NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 22 DE MAIO DE 2019. |
1002527 |
22/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| SERVIÇO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO BLOQUETES HEXAGONAL TRECHO DA AV. GUANABARA, CONVÊNIO Nº 149100000604/2017 SEGOV, PROCESSO LICITÁRIO Nº 004/2019, CONVITE Nº 001/2019, CONTRATO Nº 003/2019. |
1002528 |
22/05/2019 |
R$ 67.959,90 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002529 |
22/05/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA ORC-1731, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002530 |
22/05/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUB-2051, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002531 |
22/05/2019 |
R$ 5.900,00 |
|
| AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. |
1002532 |
22/05/2019 |
R$ 3.490,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATERRO SANITÁRIO. |
1002533 |
22/05/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HEMOMINAS NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 22 DE MARÇO 2019. |
1002534 |
22/05/2019 |
R$ 50,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA COMO ACOMPANHANTE DE MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA PARA CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 22 DE MAIO 2019. |
1002535 |
22/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA. |
1002536 |
22/05/2019 |
R$ 1.744,19 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002537 |
22/05/2019 |
R$ 2.341,26 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1002538 |
22/05/2019 |
R$ 2.093,02 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTRADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE. |
1002540 |
23/05/2019 |
R$ 575,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. |
1002549 |
24/05/2019 |
R$ 1.745,00 |
|
| AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002550 |
24/05/2019 |
R$ 5.790,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002554 |
26/05/2019 |
R$ 295,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE MARÇO 2019. |
1002559 |
27/05/2019 |
R$ 315,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO GABINETE DO DEPUTADO DURVAL ANGELO E DEPUTADO LUIZ TIBÉ. |
1002560 |
27/05/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002561 |
27/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002562 |
27/05/2019 |
R$ 330,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002563 |
27/05/2019 |
R$ 300,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA DO SECRETARIO PARA REUNIÃO DO CIR´S MICRO NO AUDITORIO DO SAMU DO DIA 28 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002570 |
27/05/2019 |
R$ 313,60 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE EMISSAO DE GUIAS DE IPTU DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES |
1002575 |
28/05/2019 |
R$ 1.126,40 |
|
| AQUISIÇAO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002577 |
29/05/2019 |
R$ 920,75 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA DO SECRETARIO PARA REUNIÃO DO CIR´S MICRO NO AUDITORIO DO SAMU DO DIA 28 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002578 |
29/05/2019 |
R$ 135,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO SOBRE PÉ DIABÉTICO E DRC NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002579 |
29/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA PARA CAPACITAÇÃO SOBRE PÉ DIABÉTICO E DRC NO CEAE NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002580 |
29/05/2019 |
R$ 35,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS PARA MEREDENDA ESCOLAR, DESTINADO EM ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. |
1002581 |
29/05/2019 |
R$ 6.043,52 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA SEM COBERTURA, NA RUA ACRE NO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES, REFERENTE AO PLANO DE TRABALHO N° 3179/2016, |
1002582 |
29/05/2019 |
R$ 33.009,00 |
|
| SERVIÇO DE HOSPEDAGENS E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO, DE PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. MAIO 2019 |
1002583 |
29/05/2019 |
R$ 2.808,00 |
|
| SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PATOLOGOGIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAUDE DESTE MUICIPIO. |
1002584 |
29/05/2019 |
R$ 280,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. |
1002585 |
29/05/2019 |
R$ 1.450,00 |
|
| SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DE FRONTEIRA DOS VALES. |
1002586 |
29/05/2019 |
R$ 3.853,00 |
|
| AQUISIÇAO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002587 |
29/05/2019 |
R$ 711,20 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1002588 |
30/05/2019 |
R$ 1.897,67 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS. |
1002589 |
30/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA. |
1002590 |
30/05/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E PERNOITE. |
1002591 |
30/05/2019 |
R$ 2.184,93 |
|
| EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PACIENTE PARA HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI. |
1002592 |
30/05/2019 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1002593 |
30/05/2019 |
R$ 1.395,35 |
|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO COMO OPERARIO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
1002599 |
31/05/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO GABINETE DO DEPUTADO DEPUTADO LUIZ TIBÉ. |
1002600 |
31/05/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| FORNECIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002601 |
31/05/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO PARA Á SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002602 |
31/05/2019 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA FARMÁCIA BÁSICA DE MINAS, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA DE MINAS NESTE MUNICIPIO. |
1002603 |
31/05/2019 |
R$ 159,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECR. DE SAÚDE, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002604 |
31/05/2019 |
R$ 212,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. |
1002605 |
31/05/2019 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLA DA PRAÇA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002606 |
31/05/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADESDA SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO. |
1002607 |
31/05/2019 |
R$ 159,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA POLÍCIA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002608 |
31/05/2019 |
R$ 106,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. |
1002609 |
31/05/2019 |
R$ 371,00 |
|
| EMPENHO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 29 DE MARÇO 2019. |
1002611 |
31/05/2019 |
R$ 450,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DESTINADO EM ATENDER A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1002612 |
31/05/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MONTE CASTELO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIIVDADES DAS UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1002613 |
31/05/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE RENATO AZEREDO, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002614 |
31/05/2019 |
R$ 53,00 |
|
| FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O PSF, DESTINADO EM ATENDER AS ATIVIDADES DA UNIDADE MEDICA E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
1002615 |
31/05/2019 |
R$ 106,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002616 |
31/05/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002617 |
31/05/2019 |
R$ 9.000,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002618 |
31/05/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002619 |
31/05/2019 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002620 |
31/05/2019 |
R$ 2.750,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002621 |
31/05/2019 |
R$ 5.240,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002622 |
31/05/2019 |
R$ 7.427,80 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002623 |
31/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002624 |
31/05/2019 |
R$ 3.712,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002625 |
31/05/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002626 |
31/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002627 |
31/05/2019 |
R$ 1.950,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002628 |
31/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002629 |
31/05/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002630 |
31/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002631 |
31/05/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002632 |
31/05/2019 |
R$ 10.688,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002633 |
31/05/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002634 |
31/05/2019 |
R$ 2.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002635 |
31/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002636 |
31/05/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002637 |
31/05/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002638 |
31/05/2019 |
R$ 6.337,30 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002639 |
31/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002640 |
31/05/2019 |
R$ 12.246,30 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002641 |
31/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002642 |
31/05/2019 |
R$ 9.037,20 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002643 |
31/05/2019 |
R$ 10.430,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002644 |
31/05/2019 |
R$ 8.505,06 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002645 |
31/05/2019 |
R$ 39.523,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002646 |
31/05/2019 |
R$ 6.855,33 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002647 |
31/05/2019 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002648 |
31/05/2019 |
R$ 5.194,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002649 |
31/05/2019 |
R$ 6.814,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002650 |
31/05/2019 |
R$ 10.434,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002651 |
31/05/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002652 |
31/05/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002653 |
31/05/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002654 |
31/05/2019 |
R$ 9.965,94 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002655 |
31/05/2019 |
R$ 4.031,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002656 |
31/05/2019 |
R$ 3.492,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002657 |
31/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002658 |
31/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002659 |
31/05/2019 |
R$ 4.550,72 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002660 |
31/05/2019 |
R$ 30.745,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002661 |
31/05/2019 |
R$ 6.520,72 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002662 |
31/05/2019 |
R$ 38.456,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002663 |
31/05/2019 |
R$ 2.372,61 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002664 |
31/05/2019 |
R$ 71.958,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002665 |
31/05/2019 |
R$ 3.592,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002666 |
31/05/2019 |
R$ 1.594,08 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002667 |
31/05/2019 |
R$ 6.553,53 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002668 |
31/05/2019 |
R$ 11.870,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002669 |
31/05/2019 |
R$ 6.746,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002670 |
31/05/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002671 |
31/05/2019 |
R$ 4.901,40 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002672 |
31/05/2019 |
R$ 1.247,50 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002673 |
31/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002674 |
31/05/2019 |
R$ 3.586,25 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002675 |
31/05/2019 |
R$ 2.644,70 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002676 |
31/05/2019 |
R$ 5.902,86 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002677 |
31/05/2019 |
R$ 4.770,44 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002678 |
31/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002679 |
31/05/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002680 |
31/05/2019 |
R$ 8.121,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002681 |
31/05/2019 |
R$ 55.908,10 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002682 |
31/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002683 |
31/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002684 |
31/05/2019 |
R$ 1.397,60 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002685 |
31/05/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002686 |
31/05/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002687 |
31/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002688 |
31/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002689 |
31/05/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002690 |
31/05/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002691 |
31/05/2019 |
R$ 1.237,50 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002692 |
31/05/2019 |
R$ 3.048,89 |
|
| REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002693 |
31/05/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002694 |
31/05/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002695 |
31/05/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002696 |
31/05/2019 |
R$ 18.081,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002697 |
31/05/2019 |
R$ 13.895,60 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002698 |
31/05/2019 |
R$ 2.807,59 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002699 |
31/05/2019 |
R$ 585,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002700 |
31/05/2019 |
R$ 526,95 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002701 |
31/05/2019 |
R$ 2.503,27 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002702 |
31/05/2019 |
R$ 1.484,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002703 |
31/05/2019 |
R$ 199,28 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002704 |
31/05/2019 |
R$ 6.269,02 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002705 |
31/05/2019 |
R$ 10.474,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002706 |
31/05/2019 |
R$ 562,08 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002707 |
31/05/2019 |
R$ 562,08 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002708 |
31/05/2019 |
R$ 8.261,20 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002709 |
31/05/2019 |
R$ 1.140,73 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002710 |
31/05/2019 |
R$ 670,80 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002711 |
31/05/2019 |
R$ 819,23 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002712 |
31/05/2019 |
R$ 1.338,31 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002713 |
31/05/2019 |
R$ 11.216,50 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002714 |
31/05/2019 |
R$ 4.908,46 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002715 |
31/05/2019 |
R$ 6.964,33 |
|
| REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNCIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. |
1002716 |
31/05/2019 |
R$ 13.880,30 |
|
| EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL ONCOLOGICO ALBERTO CAVALCANTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 31 DE MARÇO 2019. |
1002717 |
31/05/2019 |
R$ 140,00 |
|
| SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS CAMARAS DE VIGILAANCIA DESTINADO EM ATENDER A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO |
1002800 |
31/05/2019 |
R$ 400,00 |
|